PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
300,00
25/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.
300,00
02/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1148/2020
Joel Schokal de Lara - 2282
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.