MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA ADM. P/ COBRIR DESPESAS COM RE-
FEIÇÕES DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS MUNIC.E DEMAIS SERVIÇOS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
294,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA ADM. P/ COBRIR DESPESAS COM RE-
FEIÇÕES DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS MUNIC.E DEMAIS SERVIÇOS CFE AUTORIZAÇÃO.
294,00
25/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA ADM. P/ COBRIR DESPESAS COM RE-
FEIÇÕES DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS POR OCASIÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM ESTRADAS PRINCIPAIS E VICINAIS MUNIC.E DEMAIS SERVIÇOS CFE AUTORIZAÇÃO.
294,00
02/04/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2020
RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA - 2902
294,00
TOTAL
294,00
294,00
294,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
