MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Material de limpeza
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
0,00
647,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
647,67
25/03/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0365;
647,67
07/04/2020
Pagamento de Empenho 1187/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
647,67
TOTAL
647,67
647,67
647,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
