PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
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293,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
293,00
25/03/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
293,00
07/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1190/2020 - REF. ABRIL/2020
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
293,00
TOTAL
293,00
293,00
293,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.