| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TRENTIN E VAN RIEL LTDA |
| Número do empenho: | 1206 | Data de lançamento: | 25/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, SENDO LUVAS, DISCO DE CORTE, MASCARAS, ENTRE OUTROS. | 970,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, SENDO LUVAS, DISCO DE CORTE, MASCARAS, ENTRE OUTROS. | 970,30 | ||
| 25/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/028793012; | 970,30 | ||
| 13/04/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2020 TRENTIN E VAN RIEL LTDA - 4338 | 970,30 | ||
| TOTAL | 970,30 | 970,30 | 970,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
