Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: TRENTIN E VAN RIEL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1206 |
Data de lançamento: |
25/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, SENDO LUVAS, DISCO DE CORTE, MASCARAS, ENTRE OUTROS. |
0,00 |
970,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, SENDO LUVAS, DISCO DE CORTE, MASCARAS, ENTRE OUTROS. |
970,30 |
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25/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/028793012; |
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970,30 |
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13/04/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2020
TRENTIN E VAN RIEL LTDA - 4338 |
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970,30 |
TOTAL |
970,30 |
970,30 |
970,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.