Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS ABRIL 2020 |
1.631,77 |
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| 01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA GOZO FERIAS 01/04/2020 A 30/04/2020 |
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1.631,77 |
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| 01/04/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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107,86 |
| 01/04/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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182,71 |
| 01/04/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças |
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230,41 |
| 09/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1209/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.110,79 |
| TOTAL |
1.631,77 |
1.631,77 |
1.631,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
