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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1212	Data de lançamento:	01/04/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS ABRIL 2020	0,00	1.765,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS ABRIL 2020	1.765,47
01/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA GOZO FERIAS 01/04/2020 A 30/04/2020		1.765,47
01/04/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			204,10
01/04/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			294,23
01/04/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			337,49
09/04/2020	Pagamento de Empenho 1212/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			929,65
TOTAL		1.765,47	1.765,47	1.765,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/04/2020	204,10		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	01/04/2020	294,23		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	01/04/2020	337,49		Lançada
TOTAL		835,82