Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1227 |
Data de lançamento: |
01/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS ABRIL 2020 |
0,00 |
1.010,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS ABRIL 2020 |
1.010,24 |
|
|
| 01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA GOZO FERIAS 01/04/2020 A 30/04/2020 |
|
1.010,24 |
|
| 04/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1227/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.010,24 |
| 04/05/2020 |
erro de lançamento |
|
|
-1.010,24 |
| 26/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1227/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.010,24 |
| TOTAL |
1.010,24 |
1.010,24 |
1.010,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
