Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS ABRIL 2020 |
3.030,72 |
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| 01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA GOZO FERIAS 01/04/2020 A 30/04/2020 |
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3.030,72 |
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| 01/04/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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130,77 |
| 01/04/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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200,33 |
| 01/04/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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424,66 |
| 04/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1228/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.274,96 |
| 04/05/2020 |
erro de lançamento |
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-2.274,96 |
| 26/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1228/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.274,96 |
| TOTAL |
3.030,72 |
3.030,72 |
3.030,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
