Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1230 |
Data de lançamento: |
01/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS COM CMD |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MUNICIPAL CAMPEONATO AMZOP, ATÉ A CIDADE DE PINHAL/RS. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA PARA TRANSPORTE DE EQUIPE MUNICIPAL CAMPEONATO AMZOP, ATÉ A CIDADE DE PINHAL/RS. |
400,00 |
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| 01/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/028625814; |
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400,00 |
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| 13/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2020
ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA - 4208 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
