PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 09 DO CORRENTE MES
P/ SERVIDOR MOTORISATA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANS- PORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE VINI-
CIUS F. E SILVA ATÉ O HOSPITAL MOI-
NHO DE VENTOS DE POA CFE AUTORI-
ZAÇÃO.
0,00
320,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 09 DO CORRENTE MES
P/ SERVIDOR MOTORISATA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANS- PORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE VINI-
CIUS F. E SILVA ATÉ O HOSPITAL MOI-
NHO DE VENTOS DE POA CFE AUTORI-
ZAÇÃO.
320,92
01/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 09 DO CORRENTE MES
P/ SERVIDOR MOTORISATA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANS- PORTAR ENCAMINHAR O PACIENTE VINI-
CIUS F. E SILVA ATÉ O HOSPITAL MOI-
NHO DE VENTOS DE POA CFE AUTORI-
ZAÇÃO.
320,92
09/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1235/2020
Enio Fidêncio - 1183
320,92
TOTAL
320,92
320,92
320,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.