| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: META COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS S/A |
| Número do empenho: | 1249 | Data de lançamento: | 01/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 BALD DE OLEO LUBRIF.20 LT P/ REPOSIÇÃO NA MAQUINA PESADA RE- TRO ESC. CASE DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 BALD DE OLEO LUBRIF.20 LT P/ REPOSIÇÃO NA MAQUINA PESADA RE- TRO ESC. CASE DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 335,00 | ||
| 08/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000015695; | 335,00 | ||
| 15/05/2020 | Pagamento de Empenho 1249/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 335,00 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
