Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1253 |
Data de lançamento: |
01/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
141,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
141,04 |
|
|
| 01/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/028376463; |
|
141,04 |
|
| 14/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2020
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131 |
|
|
141,04 |
| TOTAL |
141,04 |
141,04 |
141,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
