Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FILIPE SEBBEN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1257 |
Data de lançamento: |
01/04/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQIUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQIUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE. |
720,00 |
|
|
01/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/028776022; |
|
720,00 |
|
15/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1257/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
720,00 |
TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.