Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1258
Data de lançamento:
01/04/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO DE COMPRA REALIZADO ATRAVÉS DE CONSÓRECIO PÚBLICO.
MATERIAIS PAGO C/ RECUROS COVID-19.
0,00
11.755,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO DE COMPRA REALIZADO ATRAVÉS DE CONSÓRECIO PÚBLICO.
MATERIAIS PAGO C/ RECUROS COVID-19.
11.755,10
01/04/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/15007; 1/15006; 1/15003; 1/15005; 1/15004;
11.755,10
15/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2020 - REF. ABRIL/2020
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 PAGAMENTO REALIZADO COM O RECURSO DO COVID 19
11.755,10
TOTAL
11.755,10
11.755,10
11.755,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
