Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1261
Data de lançamento:
01/04/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO.
144,00
01/04/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/013571;
144,00
10/12/2020
Pagamento de Empenho 1261/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
