Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BRUNA NOGUEIRA SANTOS SIMON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1262 |
Data de lançamento: |
01/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança |
| Natureza da despesa: |
EPIs |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EPIs. PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO PROTETORES AUDITIVOS, CAPACETES, LUVAS E ÓCULOS. |
0,00 |
326,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EPIs. PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO PROTETORES AUDITIVOS, CAPACETES, LUVAS E ÓCULOS. |
326,00 |
|
|
| 01/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0366; |
|
326,00 |
|
| 16/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1262/2020
BRUNA NOGUEIRA SANTOS SIMON - 4679 |
|
|
326,00 |
| TOTAL |
326,00 |
326,00 |
326,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
