Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1269 |
Data de lançamento: |
01/04/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EQUIPAR REPOR NO VEICULO AMBULANCIA PLACAS
ITQ 2164 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. |
0,00 |
2.908,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EQUIPAR REPOR NO VEICULO AMBULANCIA PLACAS
ITQ 2164 DE USO DA SEC. DA SAÚDE. |
2.908,50 |
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01/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1898; |
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556,00 |
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22/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1269/2020 - REF. ABRIL/2020
POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - 4680 |
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556,00 |
08/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1945; |
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2.352,50 |
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26/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1269/2020
POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - 4680 |
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2.352,50 |
TOTAL |
2.908,50 |
2.908,50 |
2.908,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.