MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO SECREÁRIO E COORDENADOR DEFESA CIVIL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 17/04/2020, ACOMPANHAR PREFEITO EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A DEFESA CIVIL ESTADUAL.
0,00
241,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO SECREÁRIO E COORDENADOR DEFESA CIVIL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 17/04/2020, ACOMPANHAR PREFEITO EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A DEFESA CIVIL ESTADUAL.
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01/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO SECREÁRIO E COORDENADOR DEFESA CIVIL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 17/04/2020, ACOMPANHAR PREFEITO EM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A DEFESA CIVIL ESTADUAL.
241,08
22/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1274/2020
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883
241,08
TOTAL
241,08
241,08
241,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.