Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HERMES ZANDONÁ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1288 |
Data de lançamento: |
01/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 42 MT DE PRANCHAS DE EUCALIPTO (0,30 X 0,05 X 6,0) PARA REFORMA PARCIAL PONTE LINHA BINELO (BILOCA). |
0,00 |
2.863,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 42 MT DE PRANCHAS DE EUCALIPTO (0,30 X 0,05 X 6,0) PARA REFORMA PARCIAL PONTE LINHA BINELO (BILOCA). |
2.863,98 |
|
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| 01/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/028856430; |
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2.863,98 |
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| 24/04/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858390
PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2020
HERMES ZANDONÁ - 3968 |
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2.863,98 |
| TOTAL |
2.863,98 |
2.863,98 |
2.863,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
