| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
| Número do empenho: | 129 | Data de lançamento: | 06/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FÉRIAS JANEIRO DE 2019 | 149,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FÉRIAS JANEIRO DE 2019 | 149,33 | ||
| 06/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS GOSO FERIAS AO MÊS DE JANEIRO/2020 | 149,33 | ||
| 07/02/2020 | Pagamento de Empenho 129/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 149,33 | ||
| TOTAL | 149,33 | 149,33 | 149,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
