Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1293 |
Data de lançamento: |
01/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
TELEFONIA FIXA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA Nº55 3617 1141 DE
USO DO CENTRO ADM MUNICIPAL COM VEN
CIMENTO P/ DIA 23/ 04/ 2020. |
0,00 |
134,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA Nº55 3617 1141 DE
USO DO CENTRO ADM MUNICIPAL COM VEN
CIMENTO P/ DIA 23/ 04/ 2020. |
134,59 |
|
|
| 01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA Nº55 3617 1141 DE
USO DO CENTRO ADM MUNICIPAL COM VEN
CIMENTO P/ DIA 23/ 04/ 2020. |
|
134,59 |
|
| 23/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1293/2020
OI S A BRASIL TELECOM - 249 |
|
|
134,59 |
| TOTAL |
134,59 |
134,59 |
134,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
