PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA MONTAGEM DE KITS PARA ENTREGA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.
CFME LICITAÇÃO Nº 01/2019.
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1.056,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PARA MONTAGEM DE KITS PARA ENTREGA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19.
CFME LICITAÇÃO Nº 01/2019.
1.056,57
01/04/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/028860536; 890/028860641; 890/028864579; 890/028862228;
1.056,57
23/04/2020
Pagamento de Empenho 1297/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.056,57
TOTAL
1.056,57
1.056,57
1.056,57
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
