Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1301 |
Data de lançamento: |
01/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR.
CFME LICITAÇÃO Nº 01/2019. |
0,00 |
1.066,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR.
CFME LICITAÇÃO Nº 01/2019. |
1.066,89 |
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| 01/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/028887137; |
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1.066,89 |
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| 23/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1301/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.066,89 |
| TOTAL |
1.066,89 |
1.066,89 |
1.066,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
