| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1306 | Data de lançamento: | 01/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS E VÁLVULAS, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IQG5768 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 667,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS E VÁLVULAS, PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA IQG5768 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 667,00 | ||
| 01/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/016; | 667,00 | ||
| 23/04/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1306/2020 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 | 667,00 | ||
| TOTAL | 667,00 | 667,00 | 667,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
