Nome do Credor: INDUSTRIA DE METAL QUERENCIA DO AÇO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1314
Data de lançamento:
01/04/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FERROS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO COMBATE AO COVID-19.
0,00
11.280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FERROS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO COMBATE AO COVID-19.
11.280,00
01/04/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/134;
11.280,00
24/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2020
INDUSTRIA DE METAL QUERENCIA DO AÇO - 4686 pagamento feito com recurso COVID 19
11.280,00
TOTAL
11.280,00
11.280,00
11.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
