MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDO-
RA P/ COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS
DE EXPEDIENTES P/ SETOR DE CONTABI-
LIDADE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
20,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDO-
RA P/ COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS
DE EXPEDIENTES P/ SETOR DE CONTABI-
LIDADE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
20,60
20/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDO-
RA P/ COBRIR DESPESAS C/ MATERIAIS
DE EXPEDIENTES P/ SETOR DE CONTABI-
LIDADE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
20,60
27/04/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1334/2020
EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342
20,60
TOTAL
20,60
20,60
20,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
