| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1342 | Data de lançamento: | 20/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, COM VENCIMENTO EM 13/05/2020. | 258,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS, COM VENCIMENTO EM 13/05/2020. | 258,31 | ||
| 20/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº U/065778951; | 258,31 | ||
| 28/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1342/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 258,31 | ||
| TOTAL | 258,31 | 258,31 | 258,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
