Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1347 |
Data de lançamento: |
20/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 12/05/2020. |
0,00 |
2.077,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 12/05/2020. |
2.077,78 |
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| 20/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/065865352; U/065778956; U/065828264; U/065665195; U/065690757; U/065684253; U/065682193; |
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2.077,78 |
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| 20/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1347/2020 - REF. MAIO/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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2.077,78 |
| TOTAL |
2.077,78 |
2.077,78 |
2.077,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
