Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1355 |
Data de lançamento: |
20/04/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CONSELHO TUTELAR ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
123,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
123,12 |
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20/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/028869860; |
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123,12 |
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29/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1355/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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123,12 |
TOTAL |
123,12 |
123,12 |
123,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.