Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1356 |
Data de lançamento: |
20/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONSELHO TUTELAR ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
| Natureza da despesa: |
Materiais de Copa, Cozinha e Higienização |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
131,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
131,39 |
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| 20/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/028869784; |
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131,39 |
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| 29/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1356/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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131,39 |
| TOTAL |
131,39 |
131,39 |
131,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
