| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIRLEI TECIDOS |
| Número do empenho: | 1358 | Data de lançamento: | 20/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS (CORONAVIRUS) PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA. | 945,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS (CORONAVIRUS) PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA. | 945,43 | ||
| 20/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1475; 001/1476; | 945,43 | ||
| 29/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1358/2020 SIRLEI TECIDOS - 436 | 945,43 | ||
| TOTAL | 945,43 | 945,43 | 945,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
