| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 1359 | Data de lançamento: | 20/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA COLOCAÇÃO DAS MÁSCARAS (CORONAVIRUS) PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA. | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA COLOCAÇÃO DAS MÁSCARAS (CORONAVIRUS) PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO BOLSA FAMILIA. | 37,50 | ||
| 20/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/7789; | 37,50 | ||
| 29/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1359/2020 Mano a Mano Embalagens Ltda - 989 | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
