| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
| Número do empenho: | 1362 | Data de lançamento: | 20/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO OFICINAS E PROGRAMAS DO CRAS. | 206,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO OFICINAS E PROGRAMAS DO CRAS. | 206,16 | ||
| 20/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/028861711; | 206,16 | ||
| 29/04/2020 | Pagamento de Empenho 1362/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 206,16 | ||
| TOTAL | 206,16 | 206,16 | 206,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
