| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEDUR PRÉ FABRICADOS |
| Número do empenho: | 1379 | Data de lançamento: | 20/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 32 M² DE PISO INTERTRAVADO HOLANDÊS DE 6 CM (0,20 X 0,10 X 0,06 CM), AO PREÇO DE R$ 33,00 O M², PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA PRAÇA MUNICIPAL. | 1.056,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 32 M² DE PISO INTERTRAVADO HOLANDÊS DE 6 CM (0,20 X 0,10 X 0,06 CM), AO PREÇO DE R$ 33,00 O M², PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA PRAÇA MUNICIPAL. | 1.056,00 | ||
| 08/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/2269; | 1.056,00 | ||
| 19/05/2020 | Pagamento de Empenho 1379/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.056,00 | ||
| TOTAL | 1.056,00 | 1.056,00 | 1.056,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
