Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS JANEIRO DE 2019 |
2.755,20 |
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06/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS GOSO FERIAS AO MÊS DE JANEIRO/2020 |
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2.755,20 |
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06/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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164,38 |
06/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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182,12 |
06/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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576,54 |
22/01/2020 |
Pagamento de Empenho 143/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.832,16 |
TOTAL |
2.755,20 |
2.755,20 |
2.755,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.