Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA ABRIL 2020 |
11.767,88 |
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| 22/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 04/2020 |
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11.767,88 |
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| 22/04/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB |
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34,32 |
| 22/04/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB |
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66,00 |
| 22/04/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB |
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410,81 |
| 22/04/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB |
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694,57 |
| 22/04/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB |
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1.289,37 |
| 22/04/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB |
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1.322,04 |
| 22/04/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB |
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1.702,62 |
| 04/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1484/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.248,15 |
| TOTAL |
11.767,88 |
11.767,88 |
11.767,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
