Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1496 |
Data de lançamento: |
22/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
13 SALARIO |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: FOLHA ABRIL 2020 |
0,00 |
678,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: FOLHA ABRIL 2020 |
678,03 |
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22/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO PODER EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 04/2020 |
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678,03 |
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22/04/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Secretário(a) |
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50,85 |
04/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1496/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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627,18 |
TOTAL |
678,03 |
678,03 |
678,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
22/04/2020 |
50,85 |
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Lançada |
TOTAL |
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50,85 |
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