PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E GASOLINA PAR AMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019.
0,00
387,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E GASOLINA PAR AMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019.
387,84
22/04/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 018/593;
387,84
06/05/2020
Pagamento de Empenho 1534/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
387,84
TOTAL
387,84
387,84
387,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.