Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARCOS FERREIRA MOREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1539 |
Data de lançamento: |
22/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS / ELE-
TRICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS. |
0,00 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS / ELE-
TRICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
DE ROTINA DA SEC. DE OBRAS. |
51,00 |
|
|
| 22/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000008; |
|
51,00 |
|
| 06/05/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1539/2020
MARCOS FERREIRA MOREIRA - 4128 |
|
|
51,00 |
| TOTAL |
51,00 |
51,00 |
51,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
