Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1552 |
Data de lançamento: |
22/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSIM |
| Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DOS SERVIÇOS CLÍNICOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO CONSIM, RELATIVOS AO MÊS 03/2020. |
0,00 |
4.920,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DOS SERVIÇOS CLÍNICOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO CONSIM, RELATIVOS AO MÊS 03/2020. |
4.920,17 |
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| 22/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DOS SERVIÇOS CLÍNICOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO CONSIM, RELATIVOS AO MÊS 03/2020. |
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4.920,17 |
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| 08/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1552/2020 - REF. MAIO/2020
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 |
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4.920,17 |
| TOTAL |
4.920,17 |
4.920,17 |
4.920,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
