Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
1553
Data de lançamento:
22/04/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
CONSIM
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVA AO MÊS 03/2020, COMPREENDENDO A TAXA ADMINISTRATIVA MAIS OS SERVIÇOS DE PLANTÃO HOSPITALAR DO HCPM.
0,00
9.973,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVA AO MÊS 03/2020, COMPREENDENDO A TAXA ADMINISTRATIVA MAIS OS SERVIÇOS DE PLANTÃO HOSPITALAR DO HCPM.
9.973,56
22/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVA AO MÊS 03/2020, COMPREENDENDO A TAXA ADMINISTRATIVA MAIS OS SERVIÇOS DE PLANTÃO HOSPITALAR DO HCPM.
9.973,56
08/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1553/2020 - REF. MAIO/2020
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169
9.973,56
TOTAL
9.973,56
9.973,56
9.973,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
