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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GEOVANI DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1554	Data de lançamento:	22/04/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE TRABALHADORES
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ TRABALHA- DOR QUE TRABALHA FORA DA SED. MUNIC CFE LEI Nº 595 / 2018 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ TRABALHA- DOR QUE TRABALHA FORA DA SED. MUNIC CFE LEI Nº 595 / 2018 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	350,00
22/04/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ TRABALHA- DOR QUE TRABALHA FORA DA SED. MUNIC CFE LEI Nº 595 / 2018 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.		350,00
12/05/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1554/2020 GEOVANI DA ROSA - 4376			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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