Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1558 |
Data de lançamento: |
22/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
92020 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS RECAPADOS, SENDO: 04 PNEUS 1400X24; 08 PNEUS 275/80R22,5; 02 PNEUS 17,5X25 DL3; 02 PNEUS BORRACHUDOS 1000X20 DL3, CFME PROCESSO N 09/2020. |
0,00 |
14.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS RECAPADOS, SENDO: 04 PNEUS 1400X24; 08 PNEUS 275/80R22,5; 02 PNEUS 17,5X25 DL3; 02 PNEUS BORRACHUDOS 1000X20 DL3, CFME PROCESSO N 09/2020. |
14.280,00 |
|
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| 18/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 01/504; 01/503; 01/512; |
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11.920,00 |
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| 05/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1558/2020 - REF. JUNHO/2020
MACACO PNEUS EIRELI ME - 4264 |
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11.920,00 |
| 29/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfs/700; |
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2.360,00 |
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| 06/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1558/2020 - REF. AGOSTO/2020
MACACO PNEUS EIRELI ME - 4264 |
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|
2.360,00 |
| TOTAL |
14.280,00 |
14.280,00 |
14.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
