| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS PRESTES ME |
| Número do empenho: | 1564 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PURIFICADOR SAÚDE 19 LITROS, E UM BEBEDOURO COMPACT PRETO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 1.863,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PURIFICADOR SAÚDE 19 LITROS, E UM BEBEDOURO COMPACT PRETO, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 1.863,00 | ||
| 22/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/029117782; | 1.863,00 | ||
| 12/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1564/2020 - REF. MAIO/2020 JOÃO CARLOS PRESTES ME - 4696 | 1.863,00 | ||
| TOTAL | 1.863,00 | 1.863,00 | 1.863,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
