| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO ANTONIO PIUCO |
| Número do empenho: | 1568 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 169,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 169,90 | ||
| 22/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 169,90 | ||
| 13/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1568/2020 - REF. MAIO/2020 SERGIO ANTONIO PIUCO - 408 | 169,90 | ||
| TOTAL | 169,90 | 169,90 | 169,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
