Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1570
Data de lançamento:
22/04/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPIs PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, SENDO MÁSCARAS PFF2, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, AVENTAIS PADRÃO TNT, LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR E TERMOMETRO LASER DIGITAL.
0,00
2.503,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EPIs PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, SENDO MÁSCARAS PFF2, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, AVENTAIS PADRÃO TNT, LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR E TERMOMETRO LASER DIGITAL.
2.503,85
22/04/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/15279; 001/15326; 001/15278;
2.503,85
13/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1570/2020 - REF. MAIO/2020
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682
2.503,85
TOTAL
2.503,85
2.503,85
2.503,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
