| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA J & A DE ANA CLAUDIA PREVITTI |
| Número do empenho: | 1572 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança | ||||
| Natureza da despesa: | Material de Proteção e Segurança | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 193,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 193,00 | ||
| 22/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 193,00 | ||
| 13/05/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1572/2020 AGROPECUARIA J & A de Ana Claudia Previtti - 1438 | 193,00 | ||
| TOTAL | 193,00 | 193,00 | 193,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
