| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EVANDRO PEDRO DE MARCO |
| Número do empenho: | 1573 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERIÇO DE REINSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO QUADRA NA PRAÇA DA PREFEITURA, QUE SE DANIFICARAM EM RAZÃO DE VENDAVAL. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERIÇO DE REINSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO QUADRA NA PRAÇA DA PREFEITURA, QUE SE DANIFICARAM EM RAZÃO DE VENDAVAL. | 500,00 | ||
| 22/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2020001; | 500,00 | ||
| 12/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1573/2020 - REF. MAIO/2020 EVANDRO PEDRO DE MARCO - 2509 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
