| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RETROTEC TRATORES LTDA |
| Número do empenho: | 1578 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANG OLEO, TERM PRENS, CAPA PRENSADA) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADOR W-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 211,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANG OLEO, TERM PRENS, CAPA PRENSADA) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADOR W-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 211,12 | ||
| 08/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/026267; | 211,12 | ||
| 21/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1578/2020 RETROTEC TRATORES LTDA - 2835 | 211,12 | ||
| TOTAL | 211,12 | 211,12 | 211,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
